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关于乡宁县2011年财政决算和2012年上半年财政预算执行情况的报告

时间:2014年07月31日信息来源:本站原创 点击: 【字体:

 

——201289在乡宁县第十五届人民代表大会

常务委员会第十一次会议上

 

乡宁县财政局局长    李建发

 


 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向本次常委会报告乡宁县2011年财政决算和2012年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2011年财政决算情况

今年3月,县人民政府提请县十五届人大二次会议审议通过了《关于乡宁县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案)的报告》,会议通过的2011年执行数均为财政决算数。

(一)财政收入决算情况。

2011年,全县财政收入累计完成247907万元,占预算的101.19%,比上年增长15.82%,增收33865万元。一般预算收入完成103281万元,占预算的98.36%,比上年增长13.79%,增收12514万元。一般预算收入主要项目完成情况是:

税收收入完成44014万元,占预算的96.23%

非税收入完成59267万元,占预算的100.01%

(二)财政支出决算情况。2011年县十五届人大一次会议批准的财政支出预算为128181万元,预算执行中,由于上级财政增加补助和县财政增收等因素,支出预算增加18663万元,全年财政支出预算调整为146844万元。据决算反映,2011年,一般预算支出执行140492万元,占调整预算的95.67%,同比增长19.53%,增支22952万元。主要支出项目:

一般公共服务支出17269万元,占调整预算99.01%

公共安全支出4509万元,占调整预算94.93%

教育支出30456万元,占调整预算98.13%

科学技术支出1028万元,占调整预算100%

文化体育与传媒支出1683万元,占调整预算93.34%

社会保障和就业支出10835万元,占调整预算94.74%

医疗卫生支出10750万元,占调整预算91.73%

节能环保支出3367万元,占调整预算70.19%

城乡社区事务支出14296万元,占调整预算100%

农林水事务支出16718万元,占调整预算97.87%

交通运输支出1849万元,占调整预算88.05%

资源勘探电力信息等支出815万元,占调整预算100%

商业流通等事务支出947万元,占调整预算100%

金融监管等事务支出339万元,占调整预算100%

国土资源气象等事务支出22482万元,占调整预算93.28%

住房保障支出2374万元,占调整预算100%

粮油物资管理事务支出593万元,占调整预算100%

储备事务支出10万元,占调整预算100%

国债还本付息支出2万元,占调整预算100%

其他支出170万元,占调整预算97.14%

(三)财政平衡情况。据决算反映,2011年全县财政预算执行结果为,一般预算收入103281万元,返还性收入520万元,一般转移支付17972万元,专项转移支付18229万元,上年结余6355万元,调入资金2125万元,收入总计148482万元。

一般预算支出140492万元,上解上级支出1000万元,调出资金638万元,支出总计142130万元,收支相抵年末滚存结余6352万元。

总的来看,2011年财政工作紧紧围绕县委的各项决策部署,坚持不懈抓收入,千方百计保增长,全力以赴惠民生,大力支持经济结构调整和经济发展方式转变,不断提高财政科学化、精细化管理水平,全县预算执行基本达到了预期目标。

二、2012年上半年财政预算执行情况

今年上半年,财税工作在县委、县政府的正确领导下,紧紧围绕全年目标任务,攻坚克难,务实奋进,努力做实生财、聚财、用财文章,促进了全县经济社会持续快速发展,财政预算执行情况总体比较平稳。

(一)财政收入预算完成情况

2012年,经县第十五届人民代表大会第二次会议批准,全县财政收入预算为287570万元,一般预算收入为117720万元。截止6月底,全县财政收入完成143817万元,占预算的50.01%,同比增长14.80%,增收18537万元;一般预算收入完成71856万元,占预算的61.04%,同比增长53.14 %,增收24933万元。收入构成情况是:

税收收入完成24764万元,同比增长5.14%

非税收入完成47092万元,同比增长101.51%

()财政支出预算执行情况

2012年,全县共安排支出145122万元。执行过程中,上级财政专款增加3932万元,支出预算调整为149054万元。16月份,全县一般预算支出执行67129万元,占调整预算的45.04 %,同比增长10.43%,增支6341万元。主要支出项目的执行情况是:

一般公共服务支出5190万元,占调整预算32.51%

公共安全支出1361万元,占调整预算32.72%

教育支出10683万元,占调整预算37.73%

科学技术支出580万元,占调整预算49.62%

文化体育与传媒支出659万元,占调整预算33.81%

社会保障和就业支出5887万元,占调整预算51.70%

医疗卫生支出5534万元,占调整预算53.80%

节能环保支出1695万元,占调整预算31.49%

城乡社区事务支出16293万元,占调整预算80.91%

农林水事务支出5933万元,占调整预算44.66%

交通运输支出1323万元,占调整预算71.13%

资源勘探电力信息等支出312万元,占调整预算42.16 %

商业服务业等事务支出88万元,占调整预算14.72%

国土资源气象等事务支出9798万元,占调整预算43.43%

住房保障支出1075万元,占调整预算49.61%

粮油物资储备事务支出459万元,占调整预算155.07%

国债还本付息支出115万元,占调整预算100%

其他支出144万元,占调整预算1.72%

(三)财政运行的主要特点

综合分析上半年的收支情况,主要体现了五个特点。

1、财政增收基础不稳。上半年收入的增长,主要有两因素:一是税收批缓入库因素。2011年实现的所得税19192万元、增值税9803万元于上半年入库,占到上半年税收收入的29.88%;二是非税收入的不可比因素。本期非税收入完成47092万元,同比增长101.51%,比序时进度超收12720 万元,其中国有资产收益、两权收入、上年未入库收入等一次性收入达39118万元。一方面这些有利因素下半年不再存在,另一方面,煤焦市场持续萧条,产销萎缩,价格回落,所得税、增值税等主体税种税基缩减,完成收入任务越来越困难。

2、收入结构不尽合理。前六个月,国地两税短收12688万元,非税收入超收12720万元。从现象上看,勉强完成了全县收入任务,究其实质,体现收入质量的税收规模缩减,非税收入比重加大,收入质量降低,结构不合理的趋势进一步放大。

3、收支矛盾较为突出。按照现行财政体制,我县资源型经济的特点,决定了一般预算收入比重较低。如收入目标无法完成,各类刚性支出将无法保障。同时,中央、省、市不断出台的惠民政策,县委、县政府围绕全县制定的政策措施和发展规划,都需要筹资配套,收支矛盾进一步加剧。

4、资金支出进度较慢。一是县本级支出不达进度。2012年财政收入的不确定性加大,高开低走几乎已成定局,为保证下半年各项必保支出,县财政主观上放慢了支付进度。二是项目资金支出不达进度。一方面部分项目由于立项、审批、招投标等因素影响,开工迟、进展慢,资金支付不达进度;另一方面省、市专项指标下达早,资金到位迟,资金调度困难加大,也影响了财政支出进度。

5、重点支出保障较好。一是民生支出得到有效保障。上半年各类民生支出达到19776万元,同比增长14.65%,科技、教育、卫生、社保等支出增幅较高,分别达到19.43% 18.87%17.87%18.19%。二是重点项目支持力度加大。筹措资金20217万元,支持县委、县政府确定的“10件实事”、“10项重点工程”和新型产业化项目,促进了经济社会持续协调发展。

、负重奋进,扎实工作,确保完成全年预算任务

下半年,财政部门将面临更加繁重的发展任务和更多的财政减收增支因素,这将给全年的财政收支统筹带来更大的难度和压力。我们将以党的十八大胜利召开为契机,进一步加大工作力度,务实奋进,狠抓落实,确保全年财政各项工作任务的完成。

(一)致力于多措施增收节支。进一步加强财税工作调研分析,强化对经济运行的跟踪监测,提高收入组织的主动性。落实财、税、库、银联席会议制度,加强协调,形成合力。严格依法组织各项收入,抓大不放小,防止跑冒滴漏,确保应收尽收。进一步硬化预算约束,从严控制一般性经费支出,积极调整和优化支出结构,全力保障事关全县经济社会发展的大事和改善民生的实事资金落实。

(二)致力于保障和改善民生。继续加大教育投入,完善教育经费保障机制,落实好“9+3”免费义务教育的基础上,积极探索学前教育免费的政策措施,为实现教育全免费打好基础;支持深化医药卫生体制改革,提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准,推进公立医院改革,着力提高医疗保障水平;落实城乡社会养老保险财政补助政策,促进新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度实现全覆盖;加大文化建设投入,深入实施文化惠民工程,丰富群众文化生活;继续多渠道筹措资金,加大保障性安居工程建设力度。

(三)致力于促进经济发展。按照以煤为基、多元发展的转型思路,充分发挥财政政策资金效应,大力支持煤炭行业转型升级,夯实支柱财源;全力支持“内留外引”战略的实施,招商引资、启动民资,抓好工业新型化项目、现代农业项目、文化旅游项目和基础设施项目的建设,促进项目和资金的引进,推动项目的落地、建设和发展,切实增强县域经济发展后劲;围绕县政府确定的“10件惠民实事”、“10项重点工程”,积极筹措资金,调整投资结构,让人民群众更多地分享经济社会发展成果。

(四)致力于促进农民增收。认真落实强农惠农政策,健全财政支农资金稳定增长机制,积极整合财政资金,加大农村、农业基础设施建设和农业产业化项目的支持力度;继续做好各类涉农政策性补贴工作,全面落实“一卡通”,高效发放惠农资金,确保党和国家惠农政策真正落到实处;继续支持水利建设和农业技术推广,加大农业综合开发投入,确保农业稳产高产;扎实做好“一事一议”财政奖补工作,支持农村公益事业建设,开创农村工作的新局面。

(五)致力于财政科学化精细化管理。一是严格预算执行。逐步将财政评审纳入预算管理环节,努力控制预算追加,提高政府预算的严肃性和财政资金使用的高效性;二是强化财政监督。加强对民生支出、重点项目支出的监督检查,将监督结果与预算编制和资金分配挂钩,健全完善全覆盖、全过程的财政监督机制;三是加强财政法制建设。落实财政“六五”法制宣传教育规划,推进财政部门行政审批制度改革,完善各项工作制度和工作流程,规范财政执法,强化执法监督,提升行政执法水平。

主任、各位副主任、各位委员,我县下半年的财政形势依然严峻,保平衡任务十分艰巨。我们将按照县委确定的工作方针,在县人大的监督指导下,以更加振奋的精神、更为扎实的工作,促进全县经济社会平稳较快发展!

 


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